ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2010  ROK

Projekt  budżetu  został opracowany  w oparciu  o przepisy  ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz. 1240 ) oraz  ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1241)
I. Planowane   dochody
	Dla opracowania  dochodów  budżetu oparto się na:

A/. Wstępnej informacji Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 r. dla Zarządów Powiatu o limitach kwot, przewidzianych dla nich w projekcie  budżetu   na rok 2010, tj.:
•	wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
•	wstępnie planowanej na 2010r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
•	planowanej na rok 2010 wpłacie  do budżetu państwa

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2010, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:

•	średnioroczny  wskaźnik wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych  planowany  wynosi   101,0  %.
•	składki na Fundusz Pracy w wysokości  2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.301/3011/81/2009   z dnia 2009.10.23, w którym zawarto informację o przewidywanych  kwotach dotacji celowych   na zadania administracji rządowej  oraz dotacji  na zadania własne przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010.

C/ szacunkach  Wydziału  Finansowego  w odniesieniu  do  dochodów    własnych  .  

Budżet po stronie  dochodów  Powiatu Wołomińskiego na rok 2010  oszacowano w następujących wielkościach:

I.Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą (Zał. nr 1)		 119.958.598     zł.;
W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009  budżet   jest  wyższy    o  6,28   % . 
Dochody  budżetu   obejmują :

1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Zał. nr 7)  w  wysokości     12.432.400  zł .W stosunku  do roku  2009  kwota  dotacji  przewidzianych na rok 2010    jest  niższa    o   1   %, 
										
2.Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację   bieżących zadań własnych  powiatu
( finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej ) w  wysokości  1.593.600  zł  .  W  stosunku  do roku  2009   kwota dotacji  zmalała  o 6,7   % . 
 
3.Udział w  wysokości 10, 25 %  we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   zamieszkałych  na obszarze  powiatu  w  wysokości   43.800.737  zł. W  stosunku  do roku  2009    kwota  udziałów  wzrasta o  3,95   %. 

4.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych   w wysokości  1.150.000 zł ,  Kwota udziałów została oszacowana na poziomie roku 2009. 
 
5.Dotację  z  Agencji  Rozwoju  i  Modernizacji  Rolnictwa przeznaczona  na  finansowanie  programu  zalesień  w  wysokości   105 059  zł,   zaplanowany   wzrost  dochodów o 0,7  % w stosunku do roku 2009 .

6.Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu  w wysokości    35.145.060  zł ,  wzrost  w stosunku do roku  2009  o  9,09  %. Subwencja  została naliczona  na podstawie  wstępnych danych  o liczbie uczniów  w roku szkolnym 2009/2010, danych  dotyczących  liczby  nauczycieli poszczególnych  stopni  awansu zawodowego. Do naliczenia  ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 wykorzystane zostaną  dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej  wg stanu na dzień 30 września i 10 października  2009 oraz dane o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2098.  Ostateczne  dane  dotyczące wysokości  tej  części subwencji ogólnej , kwoty bazowej na ucznia oraz pozostałych elementów  formuły  algorytmicznej podziału subwencji  zostaną  podane po uchwaleniu  budżetu  Państwa na rok 2010. 	

7. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu    w wysokości  1.653.603  zł. W stosunku do roku 2009  wzrosła  ona   o  4,48 %.  Stanowi  ona  uzupełnienie   dochodów  powiatów  związanych    ze   zmianą    od     1 stycznia 2004     sposobu finansowania zadań , szczególnie  z zakresu  pomocy  społecznej   oraz dla tych powiatów , w których  kwota  planowanych dochodów  na planowany rok  budżetowy  jest niższa  od kwoty  dochodów  planowanych  w danym roku budżetowym . 

8.Dochody  z  tytułu  realizacji zadań  z zakresu  administracji  rządowej  w wysokości   403.780 zł , dochody planowane na podstawie ich wykonania w latach 2006-2009 .

9. Wpływy  z tytułu pomocy finansowej  otrzymywanej  z  Gmin  Powiatu  Wołomińskiego na realizację    inwestycji   drogowych  w wysokości  3.980.000 zł ( Gmina  Zielonka 2.000.000 zł , Gmina  Tłuszcz 50.000 zł, Gmina Ząbki 1.160.000 zł, Gmina Kobyłka 570.000 zł, Gmina Klembów 200.000 zł).
 
10. Wpływy z Funduszu Pracy w wysokości  790.500  zł ,  dochody  wzrosły   w stosunku do roku  2009  o  16,5  % . 

11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie  porozumień  (Zał. nr 8)  w  wysokości     18.000  zł .W stosunku  do roku  2009  kwota  dotacji  przewidzianych na rok 2010    jest  niższa    o   18,85   %, 

11. Pozostałe   dochody własne   w  wysokości    10.224.240  zł . 
 Dochody  własne  zaplanowano  stosując zasadę  ostrożnej  wyceny biorąc  za podstawę średnią z lat 2006-2009,
 Dochody  z  tytułu  sprzedaży  tablic  zaplanowano   w wysokości 4.850.000 zł  . 
Dochody  z tytułu sprzedaży  koncesji i licencji  dokonywaną przez  Inspektorat  Ruchu  Drogowego  zaplanowano w wysokości 110.000 zł. 
Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 500.000 zł , dochody planowano na podstawie  wystawionych  decyzji  wieloletnich  oraz   wykonania  lat ubiegłych  w  odniesieniu do decyzji  jednorazowych. 
Dochody  z tytułu  odpłatności  pensjonariuszy  zaplanowano na podstawie szacunków  dokonanych przez jednostki tj   w wysokości  3.850.000 zł , w  stosunku  do przewidywanego wykonania  roku 2009  wzrost  o 37,69  % .
Dochody z  tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych  i dzierżawy  mienia  Powiatu zaplanowano   w wysokości 181.309  zł .
Pozostałe dochody (m.in.  odsetki  bankowe ) w wysokości   732.931  zł   

12. Dochody z tytułu  odpłatności  za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka  i w rodzinach zastępczych  w powiecie wołomińskim   zaplanowano  w wysokości  541.643 zł.  Dochody zaplanowano w oparciu o wystawione  decyzje.

13. Dochody  na realizację  przedsięwzięć  finansowanych  ze środków  UE  w  wysokości  4.919.976 zł
W stosunku  do roku  2009  kwota  dotacji  przewidzianych na rok 2010    jest  niższa    o   8,23   %, 

14. Dotacja  rozwojowa przeznaczona  na refundację  zobowiązań związanych  z  finansowaniem modernizacji  ul Mareckiej ( spłata kredytu pomostowego i uzupełniającego)  w wysokości 3.200.000 zł.

II Przewidywane  wydatki  

Wydatki określono na poziomie   139.835.598  zł    ( zał. Nr 2 )  w  tym  :
-   wydatki  bieżące  w wysokości  102.737.600  zł  tj  74,46  % wydatków  ogółem
-   wydatki inwestycyjne  w wysokości  37.097.998  zł    tj  25,54  %  wydatków  ogółem.

1.	Dział 010 Rolnictwo
Zaplanowane środki w kwocie 45.000 zł. zostaną przeznaczone na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów na terenach wiejskich.  

2.	Dział 020 Leśnictwo
Zaplanowane środki w kwocie   284.718  zł    są przeznaczone na :
Rozdz 02001  Gospodarka  leśna   -  kwota  110.059 zł   przeznaczona  jest na realizację programu
-	zalesień  wypłata  ekwiwalentów   kwota   105.059  zł
-	dokumentację  urządzania  lasów niepaństwowych   kwota  5.000 zł ,  
Rozdz 02002 Nadzór  nad  gospodarką  leśną  – kwota  174.659 zł przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną (wzrost o   8,48 %  w stosunku do nakładów w roku  2009, co wynika ze zwiększenia obszaru objętego  nadzorem )  . Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA – 7.342 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.682 ha; Nadleśnictwo MIŃSK – 2.209 ha; . W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych.

3.	Dział 600 Transport i łączność
Rozdz. 60014  Drogi publiczne powiatowe  Zaplanowane środki w  kwocie   32.450.669 zł ,  co   stanowi 
96,07  % przewidywanego wykonania roku 2009, przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remonty dróg powiatowych  w  tym  
1.	kwota  1.685.369  zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac  i  pochodnych   pracowników Wydziału  Dróg  Powiatowych, 
2.	kwota  7.589.300 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg, 
3.	kwota  23.165.000 zł  na  inwestycje  drogowe w tym modernizacja i budowa dróg 22.565.000 zł, 
4.	kwota 11.000 zł wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.

Szczegółowy   wykaz  inwestycji zawiera  załącznik nr 2a  i 3

4.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz 70005 Gospodarka gruntami  i nieruchomościami   -  kwota 397.000 zł. zostanie przeznaczona na opracowania geodezyjne, wypłatę  odszkodowań i  mapy do celów prawnych ,w tym : 
1. kwota  97.000 zł  ( dotacja celowa z budżetu Państwa ) na  opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów .
2. kwota 180.000 zł na  wykonanie  operatów i wypłatę  odszkodowań za grunty  zajęte pod drogi  powiatowe ( decyzje podziałowe ) .
3.kwota 120.000 zł na  finansowanie  kosztów  utrzymania  placu  przy ul Legionów  138  w Wołominie.

5.Dział 710 Działalność usługowa
Wydatki   w  tym   dziale  zostały   zaplanowane   w   kwocie   879.000  zł , w stosunku  do roku  2009 wzrost o 0,34 %.
Rozdział 71013 Prace geodezyjne  i kartograficzne - kwota 60.000 zł  zostanie  przeznaczona na   założenie  ewidencji budynków   dla m-sta  Radzymin. W stosunku do roku 2009 dotacja  na realizację zadań   została zmniejszona o 20 %
Rozdz. 71014  Opracowania  geodezyjne  i kartograficzne .W ramach zaplanowanych środków w kwocie 70.000 zł.  zostanie  przeznaczona  na  założenie  ewidencji budynków   dla m-sta   Radzymin W stosunku do roku 2009 dotacja  na realizację zadań   została zmniejszona o 17,65 %

Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących  nadzór budowlany zaplanowano kwotę 749.000 zł. w tym dofinansowanie z budżetu Powiatu 20.000 zł. W stosunku do roku 2009  wydatki  zwiększą   się    o 4,61 %. 

6.Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 zostały zaplanowane w wysokości 16.062.107 zł  , w porównaniu z rokiem 2009  wzrastają  o  4,95  %.
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie –  Kwota 375.584 zł. przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw ,   wydatki zostały  utrzymane  na poziomie roku 2007 . 
Rozdział 75019 Rada Powiatowa –  kwota  540.000 zł. Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu  i utrzymaniem   biura Rady . Wydatki planowane na poziomie roku 2009  .
Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki   w kwocie 14.784.462 zł. w tym płace i pochodne   9.362.332  zł. a wydatki  rzeczowe   w  wysokości  4.722.130 zł. Na  inwestycje przewiduje się kwotę   700.000  zł  ,w  tym  200.000 zł  na zakup sprzętu komputerowego,  kserokopiarek .  Wydatki  w tym rozdziale  wzrosną  o   5,54 %.
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – na obsługę komisji  została przyznana dotacja w kwocie 57.000 zł.  Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenia za pracę w komisji poborowej .w okresie od lutego do czerwca 2010 roku 
Rozdział 75075  Promocja  jednostek  samorządu terytorialnego 
Na finansowanie wydatków  związanych promocją  Powiatu  zaplanowano  120.000 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność
- Zaplanowane środki  w wysokości 11.430 zł są  przeznaczone  jako udział Powiatu w realizacji  przez  Urząd  Marszałkowski  projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa  mazowieckiego wspomagającej niwelowanie  dwudzielności potencjału województwa”,
 Zaplanowane środki  w wysokości 173.631 zł są  przeznaczone  jako udział Powiatu w realizacji  przez  Urząd  Marszałkowski  projektu  „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego  i  gospodarki opartej na wiedzy  poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

7. Dział 752  Obrona  narodowa
Wydatki w tym dziale  wynoszą  20.000 zł  i są  przeznaczone  na pokrycie  kosztów organizacji  ćwiczeń wojewódzkich  Mazowsze 2010.

8.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Wydatki w tym dziale  wynoszą  5.047.816  zł  i są  przeznaczone  na pokrycie  kosztów bezpośrednio związanych  ze  bezpieczeństwem.  W stosunku do roku 2009  wydatki  zmniejszają się    o  10,52 %.
Rozdział 75404  Komendy Wojewódzkie Policji   zaplanowano  kwotę  40.000 zł  , jako udział Powiatu w  zakupie   radiowozów  (w ramach  sponsoringu)   
Rozdział 75405  Komendy Powiatowe Policji   zaplanowano  kwotę  10.000 zł   z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla policjantów.
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  zaplanowano wydatki w kwocie 4.960.316  zł. w tym na płace i pochodne  4.440.786  zł. W tym rozdziale wydatki  bieżące  są  limitowane  dotacją  celową ,   w stosunku  do roku 2009  spadek o 8,45 %. 
Rozdział 75414  Obrona  cywilna   w  kwocie 12.500 zł    w tym wydatki na zadania  zlecone  500 zł. Środki  zostaną przeznaczone  na  wydatki związane  z obroną  cywilną.
Rozdział 75495 Pozostała działalność – Kwota  25.000 zł. zostanie  przeznaczone  na działalność  Centrum Zarządzania Kryzysowego  i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na wydatki związane zabezpieczeniem przed  klęskami żywiołowymi. W stosunku  do roku 2009   wzrost  o 8,7 %.

9.Dział 757 Obsługa długu publicznego 

Rozdział  75702  Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek  -Kwota  1.364.000  zł. przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2005 – 2009 przez Powiat Wołomiński kredytów ,pożyczek , obligacji oraz na obsługę  pożyczek i kredytów  planowanych   do zaciągnięcia w roku 2010
Rozdział  75704 Rozliczenie  z tytułu  poręczeń i gwarancji  - Kwota 1.273.926 zł.  stanowi  zabezpieczenie udzielonego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki   Zdrowotnej  poręczenia  kredytu .

10.Dział 758 Różne rozliczenia    

Rozdział  75818  Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano   rezerwy  w  kwocie  740.000 zł ,  co stanowi   0,6  % wydatków  ogółem.  Rezerwa  ogólna  wynosi  640.000 zł  , rezerwa  utworzona na podstawie  ustawy  o  zarządzaniu  kryzysowym      - 100.000 zł
Rozdział  75832  Część  równoważąca subwencji ogólnej  dla powiatów-   zaplanowano  wpłatę  do  budżetu Państwa  na kwotę  1.578.372 zł  zgodnie z decyzją  Ministra Finansów . Wpłaty  dokonują powiaty , których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 %  wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów. Wskaźnik  dla Powiatu  Wołomińskiego  178,17  , wskaźnik  dla wszystkich powiatów 154,89 . Kwota wpłaty  jest wyższa o  22,24 niż w roku 2009
 
11.Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale  wynoszą  32.407.981  zł  i są  przeznaczone  na pokrycie  kosztów bezpośrednio związanych  ze  szkolnictwem. W  stosunku do  roku 2009  nakłady wzrastają  o 3,61 %  co wynika ze z dwukrotnego wzrostu płac w oświacie skorygowanych zmniejszonymi  nakładami  na  inwestycje  i remonty . Dotacje  w  wysokości  5.505.865  zł  są  przeznaczone  dla  szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły  publicznej , za podstawę  wyliczenia dotacji przyjęto kwotę 4.061,59   zł ( szczegółowy podział  przedstawia  załącznik Nr 9). Fundusz płac i wydatki bieżące  w  placówkach powiatowych zostały  zaplanowane  w  oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę  uczniów  i oddziałów na rok szkolny 2008/2009  oraz przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych w  roku 2009 . 
Zmianom   ulega  struktura  ponoszonych wydatków  w podziale  na  rozdziały.
Środki  przeznacza się  na  
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota  3 668 145  zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:
-	utrzymanie trzech publicznych  specjalnych  szkół podstawowych 
-	budowy  placu zabaw  przy Szkoły Specjalnej  w  Markach  - kwota  63.850  zł 
-	dostawa i montaż windy   do  Szkoły  w  Ostrówku     45.000 zł
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota  2.594.719   zł
Zaplanowane  środki przeznacza  się na  :
- utrzymanie  bieżące  publicznych gimnazjum  specjalnych. 
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w  Markach  w  wysokości    116.974  zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota  8.089.743  zł
Zaplanowane  środki przeznacza  się na  :
- utrzymanie  bieżące  następujących szkół
1.LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /samodzielne/,
2.	LO w Tłuszczu / funkcjonuje  w  Zespole  Szkół  w  Tłuszczu /,
3.	LO w Wołominie /funkcjonuje w Zespole Szkół/,
4.	LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/.
5.	 LO  w  Urlach  / funkcjonuje  samodzielnie/ 
-  dotacji  dla  niepublicznych   szkół  licealnych  w wysokości 2.244.814  zł  ( zgodnie z załącznikiem Nr  6)
- zakup kserokopiarki   dla  LO  w Radzyminie - 7.000 zł.
- wymiana grzejników, wymiana oświetlenia i remont korytarzy w LO Urle  -  75.000 zł
Rozdział  80123  Licea  profilowane   -  kwota  3.392.027 zł 
Zaplanowane  wydatki  przeznacza  się  na  utrzymanie  następujących  szkół :
1.	liceum  profilowanego  w  Zespole Szkół  Ekonomicznych w Wołominie
2.	liceum profilowanego  w Zespole  Szkół  w  Wołominie
3.	liceum profilowanego w Zespole  Szkół  w  Tłuszczu
4.	liceum  profilowanego w  Zespole Szkół  w  Zielonce
5.	liceum profilowanego  w  Zespole  Szkół Terenów Zieleni  w  Radzyminie.
-  dotacji  dla  niepublicznych   liceum profilowanych  - 370.417 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 13.221.508  zł
Zaplanowane  środki przeznacza  się na  :
- utrzymanie  bieżące  następujących  szkół:
1.	Zespół Szkół Terenów Zieleni  w Radzyminie,
2.	Zespół  Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
3.	Zespół Szkół w Zielonce,
4.	Zespół Szkół w Wołominie,
5.	Zespół  Szkół  w Tłuszczu 
 oraz  dotacji  dla  publicznej szkoły zawodowej  w Radzyminie prowadzonej  przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych  -  kwota  2.334.467  zł  ( szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 6 )
Na zadania  inwestycyjny  przeznacza się kwotę  1.841.864 zł, szczegółowy   podział  przedstawiają załączniki  2a i 3 .
Rozdział 80134  Szkoły  zawodowe  specjalne   –kwota   1.111.682   zł
Zaplanowane  środki  przeznacza  się  na  finansowanie dwóch zawodowych  szkół specjalnych       oraz  na  dotację   dla szkoły  specjalnej  przy  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno- Wychowawczym   w  Markach.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli   – kwota   100.000   zł
Kwota  ta  przeznaczona  jest   na szkolenie  rad pedagogicznych  i  dokształcanie  nauczycieli
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczni   – kwota   22.224   zł
Kwota  ta  przeznaczona  jest   na opłacenie kosztu  wynajmu pomieszczeń dla biblioteki pedagogicznej 
( dotacja dla Sejmiku Mazowieckiego )
Rozdział  80195  Pozostała  działalność  - kwota  207.933  zł
Kwotę  178.664   zł  przeznacza się  na  finansowanie  odpisu dla  emerytowanych  nauczycieli i rencistów,
 a  kwotę  29.269zł  na organizację  narad , uroczystości  Dnia Edukacji Narodowej itp.

12.Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ten dział przeznaczono środki w kwocie 5.765.200  zł      z podziałem na następujące rozdziały:
Rozdział  85111 Szpitale  ogólne – środki  w wysokości  1.550.000  zł przeznaczono na :
1.	dofinansowanie zakupu  sprzętu specjalistycznego dla  Samodzielnego  Zespołu Publicznych  Zakładów Opieki  Zdrowotnej   w  Wołominie  i modernizację  oddziałów  szpitalnych   ( kwota  1.500.000 zł )
2.	dofinansowanie kosztów dokształcania  średniego personelu medycznego ( kwota 50.000 zł ) .
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości  130.000 zł. 
Przewiduje się   :
a/ kontynuację   programów  polityki zdrowotnej realizowanych przez  SZPZOZ  w Wołominie , kwota 80.000zł  przeznaczona na  program mammograficzny, badania cytologiczne, białe niedziele   , 
b/  realizację programów  zdrowotnych w szkołach  oraz promocję zdrowia  kwota 23.000 zł, 
c/   realizację programów w ramach współpracy  z organizacjami  pozarządowymi   kwota  27.000 zł,.
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie  4.085.200  zł. przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją rządową. Realizowana  będzie za  pośrednictwem  Powiatowego Urzędu Pracy oraz placówek oświatowo - wychowawczych  i  placówek opiekuńczo-wychowawczych.

13.Dział 852  Pomoc   społeczna
Na  realizację  zadań z zakresu pomocy społecznej  przeznacza się kwotę  17.139.896  zł , 
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie  3.319.624 zł  
 Przeznacza  się  na  pokrycie  wydatków  związanych  :
1.	z  utrzymaniem  Domu Dziecka  w Równem –
2.	z utrzymaniem  pięciu   Rodzinnych   Domów  Dziecka  
3.	 wypłatą   usamodzielnień dla wychowanków  opuszczających  placówki  opiekuńczo- wychowawcze  przewiduje  się  kwotę  215.000 zł
4.	 opłaceniem  kosztów pobytu  dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu  przed skierowaniem do domu dziecka  poza  Powiatem  Wołomińskim,   kwota  839.000  zł 
5.	 realizacją  programu   współpracy  z organizacjami pozarządowymi  , kwota   20.000 zł
6.	na wykonanie  adaptacji  pomieszczeń na cele mieszkalne w  Domu Dziecka w Równem  planuje się  kwotę  200.000 zł .
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej   planowane środki  w kwocie   6.362.963  zł   przeznacza się  na bieżące utrzymanie  domów pomocy społecznej.
Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej. Są to:
1.	Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7
2.	Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29.
Łącznie na wynagrodzenia  wraz z pochodnymi  dla pracowników w 2010 roku przewidziano  3.985.787  zł. Pozostałe wydatki stanowią łączną kwotę 1.636.946  zł. 
Na modernizację  DPS-ów    planuje się   kwotę  620.230  zł .
Rozdział 85203  Ośrodki  wsparcia  planowane  środki w wysokości  781.000  zł   przeznacza się na  bieżące utrzymanie   2  Środowiskowych  Domów Samopomocy  dla  osób niepełnosprawnych 
-  Środowiskowego Domu Samopomocy  Nr 1    w Wołominie-
-   Środowiskowego Domu Samopomocy  Nr 2  w  Tłuszczu ,  
 oraz  na  dotację  dla  Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie  prowadzonego  przez Caritas.
Rozdział 85304 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę  3. 434.700  zł. z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych,  kwota na  usamodzielnienie  wychowanka  , na utrzymanie pogotowia opiekuńczego  oraz  na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.  
Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na finansowanie działalności  Centrum    przeznaczono środki w kwocie 1.561.304 zł   zł. w tym płace i pochodne w kwocie  1.207.004 zł .
Zmniejszone   o 21,06 % środki w  stosunku  do roku 2009  wynikają  z  przyznania niższych środków na realizację programu Okno na świat .
Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę  547.305 zł  przeznacza się  na 
1.	poradnictwo  rodzinne  prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota  222.940  zł.
2.	na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych , ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy  .- kwota  100.000 zł
3.	działalność  Ośrodka Interwencji Kryzysowej  - kwota  224.365 zł
Rozdział 85231 Pomoc dla  uchodźców – kwota  1.100.000  zł
Kwotę  przeznacza się na wypłatę  świadczeń  dla  uchodźców zgodnie  z decyzjami  Wojewody.
Rozdział85295 Pozostała  działalność  kwota 33.000 zł w tym na 
-  realizację  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  kwota  20.000 zl
- dofinansowanie  działalności  świetlicy  dla niepełnosprawnych Muminki   kwota 10.000 zł,
- pozostałe wydatki  3.000 zł.

14.Dział  853  Pozostałe zadania w zakresie  polityki społecznej 

Na realizację  zadań  przeznacza się kwotę  8.140.899  zł .W stosunku do roku 2009 wydatki wzrastają o 2 %
Rozdział 85311  Rehabilitacja  zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 117.500 zł
Wydatki w tym rozdziale  dotyczą  realizacji programu wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę  129.800 zł.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od  1.07.1999 r. . 
Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy –kwota  7.893.599 zł  .
Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz realizację 2-ch programów dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki ( kwota 4.495.792 zł ) . Na  płace i pochodne  pracowników PUP przeznacza się  kwotę  3.710.854  zł

15.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

 Zaplanowano środki w wysokości  6.880.927  zł.  ( spadek  wydatków o  2,4  % w stosunku do  przewidywanego wykonania 2009 )  z podziałem na następujące rozdziały:
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze –  kwota   3.053.639 zł .
 Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:
1.	Specjalny Ośrodek  Szkolno- Wychowawczy im. Abp Z. Felińskiego w Markach, ul. Kasztanowa 21.
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Św. A. Boboli w Markach Strudze, ul. Piłsudskiego 252.
3.	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gmina Klembów.
Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 6.
Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia.( kwota 4.061,59  zł ).
Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznacza się  kwotę  2.273.169   zł  w tym płace i pochodne  2.133.202 zł . Środki  przeznaczone są na finansowanie  :
1.	Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej  w Tłuszczu
2.	Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie
3.	Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce,
oraz dostawę i montaż  windy do  Poradni  w  Tłuszczu  , kwota 45.000 zł.
.
Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie  działalności przeznacza się kwotę  338.615  zł. w tym płace i pochodne 294.130 zł.
Funkcjonuje jeden internat dla młodzieży przy Zespole Szkół  Terenów Zieleni w Radzyminie 
oraz internat niepubliczny – Bursa “Honoratki” Marki ul. Rejtana 33.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Kwotę  50.000 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów   finansowanych przez Powiat (  stypendium  Talent )  - 50.000 zł,
Rozdział  85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze   kwota    1.118.968 zł  przeznaczona  na działalność  Dziennego   Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego  w Wołominie
Rozdział  85446  Dokształcanie  i doskonalenie  nauczycieli   -  kwota  6000 zł
Wydatki  w tym dziale  przeznacza się  na  opłacenie  szkoleń i   kursów   dla nauczycieli  internatu i poradni  psychologiczno –pedagogicznych.
Rozdział  85495  Pozostała  działalność    kwota  40.536 zł
Wydatki  przeznacza się  na  finansowanie  odpisu na Zakładowy Fundusz   Świadczeń    Socjalnych dla nauczycieli   ( kwota  15.536 zł ) oraz  na realizację  programu  współpracy  z organizacjami  pozarządowymi  ( kwota 25.000 zł )

16. Dział  900   Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – kwota 4.000 zł
Wydatki  w tym dziale  dotyczą  płatności   za przewóz  zwłok  za osoby  zmarłe w miejscach publicznych  (4.000 zł ) .

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki  w  kwocie  8.376.665  zł  przeznacza  się  na  realizację  zadań  z zakresu  kultury  , w stosunku do roku 2009   wzrost   o  346,26 % .
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie  kultury  kwota 257.500 zł
Na   wydatki  związane  z  organizacją  wystaw  i uroczystości  o  randze  powiatowej przeznacza się  kwotę 167.500 zł . Na  dofinansowanie  imprez  artystycznych  realizowanych  w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi   przewiduje  się kwotę 90.000  zł. 
Rozdział  92116 Biblioteki - Kwota 61.200  zł. 
Przeznacza się na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (Uchwała XXI-158/2000 Rady Powiatu).
Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków - kwota  745.272 zł
 Na działalność Powiatowego  Ośrodka  Dokumentacji Etnograficznej planuje się dotację  w wysokości 240.722 zł
 Kwotę  500.000 zł  przeznacza się  na  wykonanie  prac wykończeniowych w    budynkach  ODE  przy ul Orwida  w  Wołominie  , a kwotę 4.500zł na zakup komputera dla ODE.
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja  zabytków  -  kwota 7.312.693 zł 
Kwotę  7.282.693  zł przeznacza się na prace   związane z adaptacją zabytkowego pałacu   w Chrzęsnem .Dotacje  na prace konserwatorskie planuje się w kwocie 30.000zł

18.Dział 926 Kultura fizyczna i sport
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 977.422  zł. W tym;
-  kwota  70.000  zł  na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego 
- kwota 65.000 zł planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in.  wynagrodzenia animatorów,  zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej,
- kwota  800.000 zł na realizację  inwestycji  pn budowa kompleksu  boisk przy ZS  w Wołominie ( wkład własny  do programu Orlik 2012 ).
- kwota 42.422 zł   przeznaczona jest na zatrudnienie  trenerów w ramach programu Orlik 2012.

III. Rozchody  budżetu  Powiatu
Planowane   spłaty  rat kredytów  i pożyczek  do  realizacji w  roku  2010   wyniosą   7.749.500  zł   w tym na spłaty  rat pożyczek z WFOŚiGW  i NFOŚi GW kwota  702.000  zł
Na  rok  2010  planowane  jest utrzymanie   kwoty  poręczenia  kredytu zaciągniętego przez  Samodzielny Publiczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej w Wołominie. Wysokość ewentualnych spłat rat kredytów i odsetek nie może przekroczyć kwotu 1.273.926 zł, poręczenie  wygaśnie  z  dniem  31.12.2024.
Łączna  kwota  przypadających do spłaty w roku 2010  rat  kredytów, pożyczek i papierów wartościowych  oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia  wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych wyniesie  w roku 2010   10.387.426  zł  co stanowi   8,66 %  planu dochodów na rok 2010.
( dopuszczalny limit do 15 % )

IV  Planowany  deficyt  budżetu  na  rok  2010  wyniesie  19.877.000 zł   a   po uwzględnieniu  rat kredytów i pożyczek   przypadających do spłaty w roku 2010   zwiększa się do kwoty    27.626.500  zł  
 i  jest  zbilansowany  :
a)	kredytem  długoterminowym  do zaciągnięcia  (zgodnie  z  wymogami  ustawy  prawo  zamówień  publicznym)  w  komercyjnych  Bankach do wysokości 27.416.500  zł  
b)	pożyczką długoterminową  w  wysokości 210.000zł . 

V. Inwestycje
Nakłady na  wieloletnie programy inwestycyjne  na lata 2010-2012   wraz  z  planowaną  strukturą  finansowania  ujęto w   załączniku Nr  3. 
Plan  zadań  inwestycyjnych  w roku 2010  przedstawia  załącznik  Nr  2a .
Łączna  kwota  wydatków  inwestycyjnych  wynosi  37.097.998 zł w tym
-  w dziale  600   23.165.000 zł
-  w dziale  750        885.061 zł
-  w dziale  754          50.000 zł
- w dziale  801      2.032.714 zł
-  w dziale  851     1.500.000 zł
-  w dziale  852        825.030 zł
-  w dziale  853            8.000 zł
-  w dziale  854          45.000 zł
-  w dziale 921      7.787.193 zł
- w dziale 926          800.000 zł

VI Gospodarstwo pomocnicze, dochody własne jednostek budżetowych
Dla określenia przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2010 roku opracowano informację szczegółową   zawiera   załącznik nr  10. 
Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych  zawiera załącznik nr 10. 

VIII. Fundusze pozabudżetowe
W opracowanym projekcie budżetu na rok 2010  opracowano plan przychodów i wydatków dla:
-	 Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /załącznik nr 11/,
-	 Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym / załącznik nr 12 /